Aktualności - Wydarzenia

18.11.2013 |

Prezydent Miasta przekazał w piątek Radzie Miasta Ełku projekt budżetu na rok 2014. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do 15 listopada wójtowie, burmistrzowie i prezydenci przedstawiają radom projekty budżetów.

Projekt przyszłorocznego budżetu miasta jest zrównoważony. Nie zakłada deficytu. Pojawi się niewielka nadwyżka dochodów nad wydatkami. Projekt nie zakłada zaciągania kredytu na realizację zadań miasta. Rok 2014 z założenia miał być pierwszym rokiem bez realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej, ponieważ z końcem tego roku upływa okres finansowy i budżetowy obecnej perspektywy Unii Europejskiej. W ostatnich miesiącach miastu udało się złożyć projekty o dofinansowanie, które w ostatnim okresie pozytywnie zostały ocenione i zakwalifikowane do dofinansowania z funduszy europejskich. Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności UE z nowej perspektywy 2014-2020 będą dostępne dopiero od 2015 roku. Nowością w tegorocznym budżecie są przewidziane środki na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej.

W budżecie zaplanowano realizację nowych oraz kontynuację rozpoczętych inwestycji miejskich na kwotę 30 mln zł. Oto najważniejsze z nich:
1. Modernizacja ul. Grota-Roweckiego na os. Konieczki
2. Przebudowa skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej
3. Przebudowa ul. Wawelskiej
4. Przebudowa części ul. Kilińskiego w obrębie skrzyżowania z ul. Piękną
5. Budowa ul. Wielkanocnej na os. Jeziorna
6. Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana około 800 lamp)
7. Termomodernizacja budynków ełckich przedszkoli
8. Rewitalizacja zdegradowanych części miasta – budowa skweru wypoczynkowo-edukacyjnego z platformą widokową i ścieżką rowerową u zbiegu ul. Wojska Polskiego, Zamkowej i Pułaskiego
9. Rewitalizacja zdegradowanych części miasta – budowa skweru edukacyjno-rozrywkowego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Wojska Polskiego
10. Rewitalizacja zdegradowanych części miasta – budowa parku sportowo-rozrywkowego przy ul. Parkowej u ujścia rzeki Ełk,
11. Zagospodarowanie zdegradowanych terenów komunalnych: podwórka ul. Słowackiego / Mickiewicza, Wojska Polskiego,
12. Budowa parku linowego dla dzieci i dorosłych w ramach projektu „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną współpracy polsko-rosyjskiej",
13. Budowa placu zabaw na os. Bogdanowicza przy Szkole Podstawowej nr 7 i Przedszkolu „Ekoludki",
14. Budowa ogrodzenia Przedszkola „Ekoludki",
15. Budowa placu zabaw na promenadzie przy ul. Nadjeziornej,
16. Budowa boiska ze sztucznej trawy do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 4,
17. Przebudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku,
18. Zaprojektowanie i budowa kolektora deszczowego odwadniającego tereny osiedla Kajki II oraz ulic Matejki i Kochanowskiego,
19. Zaprojektowanie pełnowymiarowego boiska ze sztucznej nawierzchni do gry w piłkę nożną
20. Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Ełk
21. Budowa cmentarza komunalnego w Ełku, etap I,
22. Rozbudowa internetowej sieci szerokopasmowej
23. Rozbudowa monitoringu miejskiego.

Zgodnie z dotychczasową praktyką w trakcie roku budżetowego, w przypadku pozyskania dodatkowych środków z zewnątrz oraz oszczędności poprzetargowych, Prezydent zaproponuje Radzie Miasta wprowadzenie do budżetu przedsięwzięć, które znajdą się na liście rezerwowej.

Tegoroczny budżet zakłada surową dyscyplinę wydatków bieżących. Poziom tych wydatków został obniżony o 2 procent w stosunku do roku 2013.

Rządowe niekorzystne zmiany w finansowaniu zadań oświatowych, z zakresu pomocy społecznej czy zadań zleconych są największym zagrożeniem dla równowagi budżetów wszystkich samorządów, w tym również miasta Ełku. Na skutek zmian ustawodawczych w ciągu ostatnich 5 lat do budżetu miasta nie wpływa każdego roku 6 mln zł.

Dochody miasta (główne pozycje)
178,2 mln zł, w tym:
- subwencje – 49,5 mln zł (w tym 34,1 mln zł subwencja oświatowa)
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i osób prawnych czyli firm) - 27,1 mln zł; będzie to kwota o ponad 2 mln zł mniejsza od tegorocznych wpływów
- wpływy z podatków i opłat lokalnych (m. in. od nieruchomości, środków transportu, od czynności cywilnoprawnych, opłata targowa ) – 39,2 mln zł
- sprzedaż mienia - 11 mln zł
- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 910 tys. zł

Wydatki miasta
Wydatki miasta wyniosą 178,2 mln zł, w tym:
- wydatki bieżące (edukacja, pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, oświetlenie, oczyszczanie miasta, zimowe utrzymanie dróg, komunikacja miejska, utrzymanie komunalnych budynków mieszkalnych, zieleni i inne) – 148 mln zł
- wydatki inwestycyjne i majątkowe – 30,2 mln zł, w tym 23,3 mln zł na programy i projekty współfinansowane z UE i innych źródeł zagranicznych.

W projekcie znalazły się również rezerwy na nieprzewidziane wydatki, tzw. rezerwa ogólna w wysokości – 1,2 mln zł. Finansowane są z niej najczęściej remonty, mniejsze inwestycje i przedsięwzięcia, których decyzja o realizacji podejmowana jest w trakcie roku. Utworzone zostały także rezerwy celowe, m.in. na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 396 tys. zł oraz rezerwa na finansowanie przedsięwzięć w ramach inicjatywy lokalnej – 300 tys. zł
Pomimo realizacji wielu inwestycji szacowane zadłużenie na koniec 2014 r. zmniejszy się o 4,1 mln zł do kwoty 72,3 mln zł (poziom zadłużenia zmniejszy się z 45,7 % do 41,5 %).

Teraz pracą projektem zajmą się radni w poszczególnych komisjach Rady Miasta, po czym ostateczną rekomendację przedstawi Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego. Można spodziewać się, że budżet zostanie uchwalony przed Świętami Bożego Narodzenia.

< Poprzednia		Następna >